Aprende en este artículo cómo generar un comprobante con valor fiscal para los pasajeros de nacionalidad mexicana 🇲🇽 y cómo generar una factura de recepción de pagos o recibo de pago
Generar un recibo de pago 🗒️
La factura de recepción de pagos, recibo de pago o factura con complemento de pago debe expedirse cuando se reciban los pagos en parcialidades y en los casos en que se reciba el pago de la factura en una sola exhibición, pero no sea cubierta al momento de expedición.
1-. Ingresa en el menú superior de la palabra "Administración", después ingresa en la opción de "facturación" y después dale click al botón azul que se encuentra en la parte lateral derecha llamado "recibo de pago".
2-. Ingresa la información solicitada en el formulario que aparece después de haber elegido la opción de "recibo de pago"; la misma es obligatoria y solicitada por el SAT para considerarla válida.
3-. Dale click al ícono verde ➕ para agregar una factura previamente realizada, algún anticipo o comprobante de pago efectuado y así utilizarlo como referencia.
Genera un comprobante fiscal
1-. Ingresa en el menú superior de la palabra "Administración", después ingresa en la opción de "facturación" y después dale click al botón azul que se encuentra en la parte lateral derecha llamado "comprobante fiscal".
2-. Existen tres tipos de comprobantes fiscales que se podrán generar; debajo 👇 te compartimos más de información de cada uno de ellos.
3-.Ingresa la información solicitada en el formulario que aparece después de haber elegido la opción de "comprobante fiscal"; la misma es obligatoria y solicitada por el SAT para considerarla válida.
🚨 La fecha y hora no deben ser modificados, aunque es posible facturar con fecha pasada siempre y cuando se cumpla el rango de 72 hrs máximos establecidos por el SAT
4-. Cosas que debes considerar 🤔
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- Puedes agregar cuántos correos electrónicos necesites dándole click al símbolo ver de ➕
- Recuerden que el método de pago en parcialidades o diferido no aplica para anticipos, es cuando se hace el pago con tarjeta de crédito con alguna promoción de pagos a meses.
- En caso de que la moneda seleccionada sea en USD deberá seleccionar el tipo de cambio con el que se cobro o se tomo al momento de recibir el pago.
5-. Agrega "conceptos" dándole click al ícono verde ➕
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- Código: Listado de productos, que pueden solicitarse activar al correo de soporte@guruhotel.com
- Referencia: Reservas en casa o haciendo check in deben ingresar el Folio del PMS.
- Referencia: Reserva a futuro deben ingresar la referencia de # de reserva.
- ID Referencia: Número de referencia, folio o reserva.
- Subtotal: Monto antes de impuestos
- Descripción: Nos ayudará a identificar el pago de manera interna.
- Impuestos: Se ingresará de manera automática de acuerdo a la configuración del PMS ¿necesitas modificarlo? Dale click al ícono verde ➕ y edita el campo.
6-. Dale click al ícono verde ➕ para agregar algún anticipo previo y así utilizarlo como referencia.
7-. Para previsualizar y guardar la información, necesitas darle click al botón de "generar" ¿hay algún campo que debes modificar? edítalo y dale click a la opción de "actualizar comprobante"
8-. Para crear la factura o comprobante fiscal selecciona el botón "timbrar" y después elige alguna de las opciones disponibles.